2023年度信阳市第一实验小学部门预算
作者：syyx
发布时间：2023-03-07 09:39:58
目 录
第一部分：信阳市第一实验小学 概况
一、主要职责
二、内设机构设置情况
三、预算单位构成情况
第二部分：信阳市第一实验小学 2023年度部门预算情况说明
第三部分：名词解释
附件：信阳市第一实验小学 2023年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分：信阳市第一实验小学 概况
一、主要职责
二、内设机构设置情况
三、预算单位构成情况
第二部分：信阳市第一实验小学 2023年度部门预算情况说明
第三部分：名词解释
附件：信阳市第一实验小学 2023年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分：信阳市第一实验小学 概况
一、主要职责
（一）贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，实施小学义务教育，也是实施素质教育的重要机构之一，通过多种形式向儿童进行爱国、普及科学技术、文化艺术、学科知识教育，为学生终生学习奠定基础等。
（二）维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人身幸福和生命质量作为重点；
二、内设机构设置情况
学校内设机构有办公室、教导处、总务处、教科室、大队部、财务室、法安办、文明办。
三、预算单位构成情况
信阳市第一实验小学部门预算包括本级预算。
一、主要职责
（一）贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，实施小学义务教育，也是实施素质教育的重要机构之一，通过多种形式向儿童进行爱国、普及科学技术、文化艺术、学科知识教育，为学生终生学习奠定基础等。
（二）维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人身幸福和生命质量作为重点；
二、内设机构设置情况
学校内设机构有办公室、教导处、总务处、教科室、大队部、财务室、法安办、文明办。
三、预算单位构成情况
信阳市第一实验小学部门预算包括本级预算。
第二部分：信阳市第一实验小学 2023年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市第一实验小学 2023年收入总计1,451.33 万元，支出总计1,451.33 万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加62.17万元，增长4.48%， 主要原因：人员增加。
二、收入预算总体情况说明
信阳市第一实验小学 2023年收入合计1,451.33 万元，其中：一般公共预算1,300.93 万元，政府性基金预算拨款收入0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入0.00 万元；财政专户管理资金收入150.40 万元；事业收入0.00 万元；事业单位经营收入0.00 万元；上级补助收入0.00 万元；附属单位上缴收入0.00 万元；其他收入0.00 万元；上年结转结余0.00 万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市第一实验小学 2023年支出合计1,451.33 万元，其中：基本支出1,300.93 万元，占89.64% ；项目支出150.40 万元，占10.36% 。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市第一实验小学 2023年一般公共预算收支预算1,300.93 万元，政府性基金收支预算0.00万元,国有资本经营预算拨款收支预算0.00万元。 其中：
一般公共预算收支预算比2022年预算增加36.64万元，增长2.89%，主要原因：人员增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市第一实验小学 2023年一般公共预算支出年初预算为1,300.93 万元。主要用于以下方面：基本支出1,300.93万元，占89.64%；项目支出150.40万元，占10.36%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
信阳市第一实验小学 2023年一般公共预算基本支出年初预算为1,300.93 万元，其中：
人员经费支出1,175.00 万元，占90.32% ；公用经费支出125.93 万元，占9.68% 。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
信阳市第一实验小学 2023年“三公”经费预算为2.00 万元，比2022年预算减少0.5万元，下降20%， 主要原因：接待费减少。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00 万元，主要用于没有因公出国（境）费 ，比2022年预算增加0万元，增长0%， 主要原因：没有因公出国（境）费。
（二）公务用车购置及运行维护费0.00 万元。其中，公务用车购置费0.00 万元，主要用于没有公务车购置及运行维护费 ，比2022年预算增加0万元，增长0%， 主要原因：没有公务车购置及运行维护费。 公务用车运行维护费0.00 万元，主要用于没有公务用车运行维护费 ，比2022年预算增加0万元，增长0%， 主要原因：没有公务用车运行维护费。
（三）公务接待费2.00 万元，主要用于招待相关兄弟单位学校来校考察 ，比2022年预算减少0.5万元，下降20%， 主要原因：同城学校来校交流减少。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市第一实验小学 2023年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市第一实验小学 2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）87.5 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加11.2万元，增长14.68%， 主要原因：人员增加。
（二）政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排80.05 万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算80.05 万元、政府采购服务预算0 万元。
（三）绩效目标设置情况
信阳市第一实验小学 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。
2023 年部门预算金额共计1,451.33 万元，其中项目共0 个，金额为0 万元。
（四）国有资产占用情况
2022年期末，我部门共有车辆1 辆，其中：一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车1 辆，其他用车主要原因：用于清洁校园卫生； 单价50万元以上通用设备2 台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市第一实验小学 2023年收入总计1,451.33 万元，支出总计1,451.33 万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加62.17万元，增长4.48%， 主要原因：人员增加。
二、收入预算总体情况说明
信阳市第一实验小学 2023年收入合计1,451.33 万元，其中：一般公共预算1,300.93 万元，政府性基金预算拨款收入0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入0.00 万元；财政专户管理资金收入150.40 万元；事业收入0.00 万元；事业单位经营收入0.00 万元；上级补助收入0.00 万元；附属单位上缴收入0.00 万元；其他收入0.00 万元；上年结转结余0.00 万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市第一实验小学 2023年支出合计1,451.33 万元，其中：基本支出1,300.93 万元，占89.64% ；项目支出150.40 万元，占10.36% 。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市第一实验小学 2023年一般公共预算收支预算1,300.93 万元，政府性基金收支预算0.00万元,国有资本经营预算拨款收支预算0.00万元。 其中：
一般公共预算收支预算比2022年预算增加36.64万元，增长2.89%，主要原因：人员增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市第一实验小学 2023年一般公共预算支出年初预算为1,300.93 万元。主要用于以下方面：基本支出1,300.93万元，占89.64%；项目支出150.40万元，占10.36%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
信阳市第一实验小学 2023年一般公共预算基本支出年初预算为1,300.93 万元，其中：
人员经费支出1,175.00 万元，占90.32% ；公用经费支出125.93 万元，占9.68% 。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
信阳市第一实验小学 2023年“三公”经费预算为2.00 万元，比2022年预算减少0.5万元，下降20%， 主要原因：接待费减少。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00 万元，主要用于没有因公出国（境）费 ，比2022年预算增加0万元，增长0%， 主要原因：没有因公出国（境）费。
（二）公务用车购置及运行维护费0.00 万元。其中，公务用车购置费0.00 万元，主要用于没有公务车购置及运行维护费 ，比2022年预算增加0万元，增长0%， 主要原因：没有公务车购置及运行维护费。 公务用车运行维护费0.00 万元，主要用于没有公务用车运行维护费 ，比2022年预算增加0万元，增长0%， 主要原因：没有公务用车运行维护费。
（三）公务接待费2.00 万元，主要用于招待相关兄弟单位学校来校考察 ，比2022年预算减少0.5万元，下降20%， 主要原因：同城学校来校交流减少。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市第一实验小学 2023年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市第一实验小学 2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）87.5 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加11.2万元，增长14.68%， 主要原因：人员增加。
（二）政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排80.05 万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算80.05 万元、政府采购服务预算0 万元。
（三）绩效目标设置情况
信阳市第一实验小学 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。
2023 年部门预算金额共计1,451.33 万元，其中项目共0 个，金额为0 万元。
（四）国有资产占用情况
2022年期末，我部门共有车辆1 辆，其中：一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车1 辆，其他用车主要原因：用于清洁校园卫生； 单价50万元以上通用设备2 台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：信阳市第一实验小学 2023年度部门预算表
注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
| 预算01表 | |||
|---|---|---|---|
| 部门收支总体情况表 | |||
| 部门名称： 信阳市第一实验小学 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,300.93 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 1,300.93 | 二、外交 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 150.40 | 五、教育 | 1,130.06 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 140.75 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十、卫生健康 | 83.38 |
| 十一、节能环保 | 0.00 | ||
| 十二、城乡社区事务 | 0.00 | ||
| 十三、农林水事务 | 0.00 | ||
| 十四、交通运输 | 0.00 | ||
| 十五、资源勘探信息等 | 0.00 | ||
| 十六、商业服务业等 | 0.00 | ||
| 十七、金融支出 | 0.00 | ||
| 十九、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 二十一、住房保障支出 | 97.14 | ||
| 二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十三、国有资本经营预算 | 0.00 | ||
| 二十四、灾害防治及应急管理 | 0.00 | ||
| 二十七、预备费 | 0.00 | ||
| 二十九、其他支出 | 0.00 | ||
| 三十、转移性支出 | 0.00 | ||
| 三十一、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 三十二、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 三十三、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 1,451.33 | 本年支出合计 | 1,451.33 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,451.33 | 支出总计 | 1,451.33 |
| 预算02表 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||
| 部门名称： 信阳市第一实验小学 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 小计 | 其中：财政拨款 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 1,451.33 | 1,451.33 | 1,300.93 | 1,300.93 | 0.00 | 0.00 | 150.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 045 | 信阳市教育体育局 | 1,451.33 | 1,451.33 | 1,300.93 | 1,300.93 | 0.00 | 0.00 | 150.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 045021 | 信阳市第一实验小学 | 1,451.33 | 1,451.33 | 1,300.93 | 1,300.93 | 0.00 | 0.00 | 150.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 预算03表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门支出总体情况表 | |||||||||||
| 部门名称： 信阳市第一实验小学 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | ||||||||
| 合计 | 1,451.33 | 1,300.93 | 1,173.16 | 1.84 | 125.93 | 0.00 | 150.40 | 150.40 | 0.00 | ||
| 045 | 信阳市教育体育局 | 1,451.33 | 1,300.93 | 1,173.16 | 1.84 | 125.93 | 0.00 | 150.40 | 150.40 | 0.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,130.06 | 979.66 | 853.73 | 0.00 | 125.93 | 0.00 | 150.40 | 150.40 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.52 | 129.52 | 129.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.39 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 83.38 | 83.38 | 83.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 预算04表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财政拨款收支总体情况表 | |||||||
| 部门名称： 信阳市第一实验小学 | 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |
| 小计 | 其中：财政拨款 | ||||||
| 一、本年收入 | 1,300.93 | 一、本年支出 | 1,300.93 | 1,300.93 | 1,300.93 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,300.93 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 1,300.93 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | （五）教育支出 | 979.66 | 979.66 | 979.66 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 140.75 | 140.75 | 140.75 | 0.00 | 0.00 |
| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十）卫生健康支出 | 83.38 | 83.38 | 83.38 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十一）节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十二）城乡社区事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十三）农林水事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十四）交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十五）资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十六）商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十七）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十八）援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十九）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十）住房保障支出 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十一）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十二）国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十三）灾害防治及应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十四）预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十五）其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十六）转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十七）债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十八）债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十九）债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （三十）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、年终结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 收入合计 | 1,300.93 | 支出合计 | 1,300.93 | 1,300.93 | 1,300.93 | 0.00 | 0.00 |
| 预算05表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般公共预算支出情况表 | ||||||||||||
| 部门名称： 信阳市第一实验小学 | 单位：万元 | |||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | |||||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||||
| 合计 | 1,300.93 | 1,300.93 | 1,173.16 | 1.84 | 125.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 045 | 信阳市教育体育局 | 1,300.93 | 1,300.93 | 1,173.16 | 1.84 | 125.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050202 | 小学教育 | 979.66 | 979.66 | 853.73 | 0.00 | 125.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.52 | 129.52 | 129.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.39 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 83.38 | 83.38 | 83.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本表仅含当年财政拨款安排的支出。
| 预算06表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般公共预算基本支出表 | |||||||
| 部门名称： 信阳市第一实验小学 | 单位：万元 | ||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | 1,300.93 | 1,175.00 | 125.93 | ||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 37.24 | 37.24 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 565.88 | 565.88 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 249.80 | 249.80 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20.24 | 0.00 | 20.24 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16.19 | 0.00 | 16.19 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 129.52 | 129.52 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 83.38 | 83.38 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 97.14 | 97.14 | 0.00 | |
| 预算07表 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出经济分类汇总表 | ||||||||||||||||
| 部门名称： 信阳市第一实验小学 | 单位：万元 | |||||||||||||||
| 部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 | |||||||||||
| 合计 | 1,451.33 | 1,300.93 | 1,300.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 045 | 信阳市教育体育局 | 1,451.33 | 1,300.93 | 1,300.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 37.24 | 37.24 | 37.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 565.88 | 565.88 | 565.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 249.80 | 249.80 | 249.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20.24 | 20.24 | 20.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出（一） | 150.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 129.52 | 129.52 | 129.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.39 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 83.38 | 83.38 | 83.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 预算08表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
| 部门名称： 信阳市第一实验小学 | 单位：万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
2.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
| 预算09表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府性基金预算支出情况表 | |||||||||||
| 部门名称： 信阳市第一实验小学 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | ||||||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
| 预算10表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目支出表 | |||||||||||
| 部门名称： 信阳市第一实验小学 | 单位：万元 | ||||||||||
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
| 合计 | 150.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.40 | 0.00 | ||
| 045 | 信阳市教育体育局 | 150.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.40 | 0.00 | |
| 其他运转类 | 一实小校园维修 | 信阳市第一实验小学 | 150.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.40 | 0.00 |
| 预算11表 | ||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 部门（单位）名称 | 信阳市第一实验小学 | |||
| 年度履职目标 | 贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，实施小学义务教育 | |||
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||
| 贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，实施小学义务教育 | 实施小学义务教育 | |||
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 1,451.33 | ||
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 1,300.93 | |||
| （2）财政专户管理资金 | 150.40 | |||
| （3）单位资金 | ||||
| 2、资金结构：（1）基本支出 | 1,300.93 | |||
| （2）项目支出 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | >=98％ | |
| 工作任务科学性 | >=95％ | |||
| 绩效指标合理性 | >=100％ | |||
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | >=100％ | ||
| 专项资金细化率 | ||||
| 预算执行率 | >=100％ | |||
| 预算调整率 | ||||
| 结转结余率 | >=100％ | |||
| “三公经费”控制率 | >=100％ | |||
| 政府采购执行率 | >=100％ | |||
| 决算真实性 | >=98％ | |||
| 资金使用合规性 | >=100％ | |||
| 管理制度健全性 | >=100％ | |||
| 预决算信息公开性 | >=100％ | |||
| 资产管理规范性 | >=95％ | |||
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | >=100％ | ||
| 绩效监控完成率 | >=100％ | |||
| 绩效自评完成率 | >=100％ | |||
| 部门绩效评价完成率 | >=100％ | |||
| 评价结果应用率 | >=100％ | |||
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | >=95％ | ||
| 履职目标实现 | >=95％ | |||
| 效益指标 | 履职效益 | >=95％ | ||
| 满意度 | >=98％ | |||
| 预算12表 | |||||||||||||
| 部门预算项目绩效目标汇总表 | |||||||||||||
| 部门名称：信阳市第一实验小学 | |||||||||||||
| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | 绩效目标 | ||||||||||
| 成本指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | ||||||||||
| 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 045021 | 一实小校园维修 | 150.4 | 150.4 | 成本控制数 | <=1150.4万元 | 维修校园设备交付及验收合格率 | >= 95% | 维修设备设施利用率 | >= 90% | 师生满意度 | >= 90% | ||
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